Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001260 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
|
R$ 3.408,81 | R$ 3.408,81 | R$ 3.403,51 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000460 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
|
EMPENHO REFERENTE AO A CONCESSAO DO AUXILIOFUNERAL COM O CUSTEIO DO TRANSLADO ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL) DO RN DE FRANCISCA BERNADO GALDINO, NO QUAL FALECEU NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024,SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
|
R$ 2.956,84 | R$ 2.956,84 | R$ 2.814,91 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001060 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE JOVENS EM AULAS DE CAMPO AOS FINAIS DE SEMANA. ROTA: LAGOA NOVA A GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 225 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 121,72 | R$ 121,72 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001660 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
|
R$ 14.152,38 | R$ 13.972,38 | R$ 13.938,84 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001600 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 10748 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0106 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 9,18 | R$ 9,18 | R$ 9,18 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001601 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 1.019,70 | R$ 1.019,70 | R$ 1.019,70 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001602 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 2.317,50 | R$ 2.317,50 | R$ 2.317,50 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001603 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
|
R$ 89,34 | R$ 89,34 | R$ 89,34 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001604 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 1.083,75 | R$ 1.083,75 | R$ 1.070,74 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001605 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 1.996,58 | R$ 1.996,58 | R$ 1.972,62 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001606 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAR SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO, COM FOCO NA ATENCAO BASICA, VISANDO A OTIMIZACAO E QUALIFICACAO DO USO DOS RECURSOS FINANCEIROS, GARANTINDO O PLANEJAMENTO EFICAZ, A EXECUCAO EFICIENTE E O MONITORAMENTO CONTINUO DAS ACOES. O OBJETIVO E FORTALECER AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E NUCLEOS DE APOIO, AMPLIANDO O ACESSO, MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVICOS E ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS
|
R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001607 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL.
|
R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001608 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE COMISSIONADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE AO INCENTIVO DA ATENCAO BASICA E SAUDE BUCAL.
|
R$ 2.645,30 | R$ 2.645,30 | R$ 2.645,30 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001609 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO ELABORACAO PLANO DE CONTRATACAO E RELCAORIO DE ANALIE DE RICO, EM APOIO ADMINISTRATIVO NA FASE DE PLANEJAMENTO NAS COMPRAS PUBLICADAS 4 (QUATRO) (UNIDADES BASICA DE SAUDE), CONTRATACAO DIRETA Nº CI000255 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001560 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | R$ 4.779,98 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000060 |
MANUELE EUFRASIO SARAIVA
***.***.634-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: ANALISTA AMBIENTALNº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 A 29 11 2024
|
R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001160 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO MECANIZADO EM TERRENOS PUBLICOS, COM USO DA ROCADEIRA DO PRESTADOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI155 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000960 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 209 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001460 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NARIA ROZARIO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 A 08 11 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000860 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |