Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | 2024NE0000360 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ZELADOR DE CEMITERIO PUBLICO (CAVADOR DE COVA, ABERTURA E FECHAMENTO DE SEPULTURA) LOCALIZADO NO SITIO TOMBO A SERVICO DO CRAS,CONTRATACAO DIRETA Nº 088 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001360 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS, DISPENSA DE LICITACAO N° 000002 2024.
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R$ 822,20 | R$ 822,20 | R$ 812,33 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001060 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0001260 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 24 09 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 A 24 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000760 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PLANEJAMENTO DE DADOS E INFORMACOES DESTINADAS AS REUNIOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NA COMUNIDDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº 160 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001160 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 905,05 | R$ 905,05 | R$ 905,05 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000960 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000160 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E MATERIAL DE MIDIA, COM SERVICO DE PRODUCAO DE TEXTO, FOTOS, VIDEOS, INFORMATIVOS E PUBLICIDADE EM GERAL COMO PROJETOS E CAMPANHAS ATRELADOS A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001060 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.303,04 | R$ 3.303,04 | R$ 3.303,04 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000260 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0055 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000660 |
VITORIA KAELAINY ALENCAR PEREIRA
***.***.144-70
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000860 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 1.412,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000960 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IARA OLIVEIRA DOS SANTOS MAIS RN NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000600 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00044 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.344,22 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000601 |
CICERO YLDERLAN NECO DE SOUSA 08347723451
46.072.287/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICOS NO CULTIVO DE CANTEIROS E PLANTAS ORNAMENTAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0066 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000602 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000603 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0069 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000604 |
CLEONICE PESSOA MOREIRA ME
08.227.032/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS (KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR EOUTRO QUE VIER), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000605 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000606 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00027 2024CPL
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |