Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 2024NE0000607 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000608 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0073 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000609 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000760 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICO DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO REFERENTE A EXPOGRANITO 2024.
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R$ 353,62 | R$ 353,62 | R$ 353,62 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000860 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CECILIA AGRA DE ARAUJO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTRA REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO MUNICIPIO DE PETROLINA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 06 A 28 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000560 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO FAMILIARES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000460 |
CICERO YLDERLAN NECO DE SOUSA 08347723451
46.072.287/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIFICOS NO CULTIVO DE CANTEIROS E PLANTAS ORNAMENTAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0066 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000060 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO NA CONTRATACAO DIRETA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ORGANIZACAO DE COREOGRAFIAS A INTEGRANTES DE QUADRILHAS JUNINAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI020 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000660 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER JUNIOR
***.***.134-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTSAL) FEMININO EDICAO 2024, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000760 |
NILSON JOSE ROBERTO DE SALES 70077100859
40.784.060/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SISVAN, SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE SIA SUS DATASUS, CNES, ESUS DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000160 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 774,98 | R$ 774,98 | R$ 774,98 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000607 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 05 A 24 05 2024.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000608 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000609 |
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0057.
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R$ 7.490,00 | R$ 4.301,10 | R$ 4.301,10 | |
| 16/05/2024 | 2024NE0000606 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. FUNDAMENTACAO LEGAL DO REQUERIMENTO: LEI N° 457 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 05 A 24 05 2024.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 15/05/2024 | 2024NE0000604 |
FRANCISCO REGINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
***.***.334-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE A PASTA. CARGO: SECRETARIO DE TRANSPORTENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 A 15 05 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/05/2024 | 2024NE0000605 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA BRASILIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E DE BRASILIA PARA JUZEIRO DO NORTECE NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, EM NOME DA SECRETARIA DE GOVERNO, SRA RAILA BARRO.
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R$ 3.416,00 | R$ 3.416,00 | R$ 3.416,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000602 |
ANTONIO LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA
55.047.000/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA NAS RUAS, SUBSTITUINDO OS SERVIDORES EFETIVOS DE ACORDO COM CALENDARIOS DE FERIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000603 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO URBANO DA VILA BELA, NO APRIMORAMENTO DE RISCOS E IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS QUE PODEM AFETAR A IMAGEM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000660 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, A PACIENTE REALIZARA CONSULTA E TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIACARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 04 A 10 05 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |