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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/12/2024 2024NE0001602
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
R$ 2.317,50 R$ 2.317,50 R$ 2.317,50
01/07/2024 2024NE0000602
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
08/05/2024 2024NE0000602
ANTONIO LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA
55.047.000/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA NAS RUAS, SUBSTITUINDO OS SERVIDORES EFETIVOS DE ACORDO COM CALENDARIOS DE FERIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
29/04/2024 2024NE0000602
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI046 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 83,16 R$ 83,16 R$ 83,16
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