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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/12/2024 2024NE0001604
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
R$ 1.083,75 R$ 1.083,75 R$ 1.070,74
01/07/2024 2024NE0000604
CLEONICE PESSOA MOREIRA ME
08.227.032/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS (KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR EOUTRO QUE VIER), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL.
R$ 1.412,00 R$ 1.412,00 R$ 1.412,00
15/05/2024 2024NE0000604
FRANCISCO REGINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
***.***.334-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE A PASTA. CARGO: SECRETARIO DE TRANSPORTENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 A 15 05 2024.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
30/04/2024 2024NE0000604
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA SEREM OFERTADOS NAS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
R$ 1.422,00 R$ 1.422,00 R$ 1.422,00
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