Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001261 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSINTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 112A 24 11 2024.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000461 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
|
R$ 275,70 | R$ 275,70 | R$ 275,70 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001061 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE JOVENS EM AULAS DE CAMPO AOS FINAIS DE SEMANA. ROTA: LAGOA NOVA A GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 224 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 766,70 | R$ 766,70 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001661 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO E LIMPEZA NOS PATIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO E EXTENSOES. COM A ROCADEIRA DO PRESTADOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI258 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 05/12/2024 | 2024NE0001619 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 12 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001615 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE DORIVAL ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001616 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA NA CLINICA OFTALMO, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024 A 05 12 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001617 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA NA CLINICA OFTALMO, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024 A 05 12 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001618 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
|
VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO GUILHERME SALES PEREIRA RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001610 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ANALISE E VERIFICACAO ESTRUTURAL COM EMISSAO DE RELATORIO, E FISCALIZACAO DOS IMOVEIS DAS 4 (QUATRO) (UNIDADES BASICA DE SAUDE), CONTRATACAO DIRETA Nº CI000253 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001611 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI000251 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001612 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 1.376,50 | R$ 1.376,50 | R$ 1.359,98 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001613 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
|
R$ 901,45 | R$ 901,45 | R$ 901,45 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001614 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
|
R$ 73,50 | R$ 73,50 | R$ 73,50 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001561 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.947,09 | R$ 6.947,09 | R$ 6.947,09 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001161 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000061 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: TECNICO AMBIENTALNº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 A 29 11 2024
|
R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0000961 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2024, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL.
|
R$ 16.044,40 | R$ 16.044,40 | R$ 16.044,40 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001461 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
|
R$ 10.000,00 | R$ 4.630,35 | R$ 4.574,80 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000861 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 8.592,26 | R$ 8.592,26 | R$ 8.592,26 |