Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 2024NE0000619 |
CASA DO ELETRICISTA LTDA
06.942.056/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.561,84 | R$ 1.561,84 | R$ 1.543,10 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000661 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 05 A 11 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000613 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IVANILDA GONCALVES MODESTO, QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0102 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000614 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO NA CONFECCAO DE CARTAO ESPELHO DE VACINACAO, PARA OS AGENTE DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS . ACORDO COM DISPENSA N° DV 000152024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0162024
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000615 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PPRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, COBERTURA DE FERIAS DA SERVIDORA DAIONELE TAVARES. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000616 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000617 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 567,15 | R$ 567,15 | R$ 567,15 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000618 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.729,50 | R$ 1.729,50 | R$ 1.729,50 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000619 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA LILIAN DE ARAUJO RIBEIRO, PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE A TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLIAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 03 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000361 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNAS NA AREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000610 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
30.295.248/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE PACIENTES NAO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI103 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.312,00 | R$ 11.312,00 | R$ 11.312,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000611 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 29 04 2024 PARA MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTECE COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL QUE SERIA UTILIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 04 A 30 04 2024
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000612 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE CADASTRAMENTO CNES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI076 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.1332021).
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000561 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.762,25 | R$ 1.762,25 | R$ 1.741,10 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000561 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000461 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS VACINADORAS NAS CAMPANHAS NACIONAL DE VACINACAO, ATRAVES DA PORTARIA 3288 DE 08 DE MARCO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI082 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.955,00 | R$ 1.955,00 | R$ 1.931,54 | |
| 27/03/2024 | 2024NE0000461 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, TEMPEROS E AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER EVENTOS E REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.995,00 | R$ 1.104,95 | R$ 504,95 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000261 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA PATIO SALA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00099 2024CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000361 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E OS PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUSA. DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 448,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000361 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.082,54 | R$ 1.082,54 | R$ 1.082,54 |