Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001262 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENHISTA TECNICO AUXILIAR CADISTA (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2022, CONTRATO Nº: 00291 2022CPL.
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R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000462 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EQUIPAR OS PROGRAMAS DA ASSISTENCIAS SOCIAL, DISPENSA Nº DV00002 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024 CONTRATO Nº: 00002 2024SDC.
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R$ 16.820,00 | R$ 16.606,64 | R$ 16.606,64 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001062 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO INCLUSO TROCA DE PECAS NOS SISTEMAS DE SEGURANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, REINALDO MODESTO FERRAZ E HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 227 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001662 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI259 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0001628 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/12/2024 | 2024NE0001629 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 12 A 13 12 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001621 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES E USUARIOS DA SAUDE DA ATENCAO BASICA. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024
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R$ 5.609,76 | R$ 5.609,76 | R$ 5.609,76 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001622 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA BERNADO GALDINO GESTANTE COM PRE ECLAMOSIA, SAIU PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE SEM SER REGULADA POS NO MOMENTO O HOSPITAL DE GRANITOPE ENCONTRAVASE EM INTERNET DESSA FORMA FOI LEVADA COM URGENCIA POR SER GENTANTE DE ALTO RISCO. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2024 A 10 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001623 |
DAIONELE LOPES TAVARES
***.***.604-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO DNFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA BERNADO GALDINO GESTANTE COM PRE ECLAMOSIA, SAIU PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE SEM SER REGULADA POS NO MOMENTO O HOSPITAL DE GRANITOPE ENCONTRAVASE EM INTERNET DESSA FORMA FOI LEVADA COM URGENCIA POR SER GENTANTE DE ALTO RISCO. CARGO: ENFERMEIRA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2024 A 10 12 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001624 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001625 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.657,92 | R$ 1.657,92 | R$ 1.657,92 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001626 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 754,80 | R$ 754,80 | R$ 754,80 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001627 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 188,10 | R$ 188,10 | R$ 188,10 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0001620 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 12 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LOPES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001562 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
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R$ 5.052,61 | R$ 5.052,61 | R$ 5.052,61 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001162 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 3,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 A 29 11 2024.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000062 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 30.000,00 | R$ 20.806,58 | R$ 13.898,48 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0000962 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SALA MULTIFUNCIONAL PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023)., DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00010 2024CPL.
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R$ 12.482,80 | R$ 12.482,80 | R$ 12.482,80 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001462 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO SOLICITADO PELO HOSPITAL UNIVASF EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000862 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 7.245,22 | R$ 7.245,22 | R$ 7.245,22 |