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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
09/12/2024 2024NE0001623
DAIONELE LOPES TAVARES
***.***.604-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO DNFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA BERNADO GALDINO GESTANTE COM PRE ECLAMOSIA, SAIU PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE SEM SER REGULADA POS NO MOMENTO O HOSPITAL DE GRANITOPE ENCONTRAVASE EM INTERNET DESSA FORMA FOI LEVADA COM URGENCIA POR SER GENTANTE DE ALTO RISCO. CARGO: ENFERMEIRA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2024 A 10 12 2024.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
09/07/2024 2024NE0000623
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PARA COMPLEMENTAR OS KITS DOS PROFESSORES DE MANEIRA ADEQUADA E FUNCIONAL AOS NOSSOS EDUCADORES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 3.675,00 R$ 3.675,00 R$ 3.675,00
17/05/2024 2024NE0000623
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE EXECUCAO DE SOLDA MECANICA DO PARACHOQUE DO VEICULO IVECO TECTOR 11190 DE PLACA SNQ4C84, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/05/2024 2024NE0000623
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
R$ 3.964,56 R$ 3.964,56 R$ 3.916,99
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