Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000463 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTILITARIO PARA IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO (CONF TRANSF ESTADO), DISPENSA Nº DV00003 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024 CONTRATO Nº: 00003 2024SDC
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R$ 29.290,00 | R$ 29.290,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001263 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RT PARA LICENCIAMENTO DA FEIRA DO GADO.
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R$ 156,80 | R$ 156,80 | R$ 156,80 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001063 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 5.249,38 | R$ 5.249,38 | R$ 5.249,38 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001632 |
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGITRO DE PRECO CISAPE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PULVERIZACAO, COM UTILIZACAO DE PULVERIZADOR DE ULTRA BAIXO VOLUME (UBV), EM PRACAS, ESPACOS PUBLICOS, DISTRITOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2024, CONTRATO Nº: 00029 2024SDC.
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R$ 501.549,23 | R$ 501.549,23 | R$ 501.549,23 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001633 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 10.166,40 | R$ 10.166,40 | R$ 8.129,29 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001634 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 34.860,00 | R$ 34.860,00 | R$ 26.086,41 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001635 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 10.222,34 | R$ 10.222,34 | R$ 8.480,65 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001636 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 48.861,33 | R$ 48.861,33 | R$ 38.126,18 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001637 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 79.925,66 | R$ 79.925,66 | R$ 58.663,10 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001638 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 68.345,81 | R$ 68.345,81 | R$ 60.399,82 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001639 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 38.519,85 | R$ 38.519,85 | R$ 34.272,92 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001663 |
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 10966192451
29.317.731/0001-47
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PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE DADOS PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OTICA COM 30 MEGA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE.
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R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 0,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0001630 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI137 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 0,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0001631 |
SATRO DENTAL REPRESENTACOES LTDA
42.676.504/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA AUTOCLAVE, INCLUINDO PECAS NESSARIAS PARA CONCERTO DA SALA DE SALA DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI250 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.355,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001563 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 473,40 | R$ 473,40 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001163 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO), CONTRATACAO DIRETA Nº CI156.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000063 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2024. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.807,72 | R$ 2.807,72 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0000963 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
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R$ 17.460,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001463 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO SOLICITADO PELO HOSPITAL UNIVASF EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000863 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 |