Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 2024NE0000639 |
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO, (ELABORACAO DO REGULAMENTO DO TORNEIO; DIVULGACAO DO TORNEIO; INSCRICAO DAS EQUIPES; CONFECCAO DA TABELA DE JOGOS; AGENDAMENTO DAS PARTIDAS; AQUISICAO DE PREMIACAO; CONTRATACAO DE SONORIZACAO; LOCACAO DE CAMPOS; MANUTENCAO DOS CAMPOS; SEGURANCA DOS JOGOS; EQUIPE DE LOCUCAO DAS PARTIDAS COM COMENTARISTA, COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM DOS JOGOS E DISPONIBILIZACAO NAS RE
|
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000663 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF DA VILA BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00124 2024CPL.
|
R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000630 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
|
R$ 54,60 | R$ 54,60 | R$ 53,94 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000631 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 2.205,20 | R$ 2.205,20 | R$ 2.178,74 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000632 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COM BUSCA ATIVA DE USUARIOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000633 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE: HABITOS ALIMENTARES; HISTORICO DE SAUDE; ROTINA DE EXERCICIOS FISICOS; OBJETIVOS NUTRICIONAIS; RESTRICOES ALIMENTARES (ALERGIAS, INTOLERANCIAS) DOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI113 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000634 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES DAS CONDICIONALIDADES DE SAUDE DAS FAMILIAS NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, COM APRIMORAMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI115 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000635 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 05 2024 PARA MUNICIPIO DE PETROLINAPE COM INTUITO DE PEGAR MEDICACAO UTILIZADA NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 05 A 04 05 2024
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000636 |
MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
50.775.426/0001-95
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 2.096,00 | R$ 2.096,00 | R$ 2.096,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000637 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER NAS DIMENSOES DE 1,5×1 PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO QUE ACONTECEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000638 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO A SERVIDORA ALINE QUEIROZ SILVA SE ENCONTRAR DE FERIAS, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 498,96 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000639 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA DE LONA E MATALON NOS TAMANHOS DE 4,70X1,25M, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI117 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000363 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
|
R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000563 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM REITORIA DA UFRPE E DE REUNIAO PARA DISCUTIR E BUSCAR SOLUCOES PARA OS DESAFIOS RELACIONADOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA REGIAO DO SERTAO DO ARARIPE.CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 A 25 04 2024.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000563 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.556,80 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000463 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUBSTITUTA PARA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0016 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000463 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI037 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 83,16 | R$ 83,16 | R$ 83,16 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000263 |
PAULO JEFESSON NOGUEIRA DE LUCENA
54.022.607/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00109 2024CPL.
|
R$ 7.100,00 | R$ 6.382,00 | R$ 6.382,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000363 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
|
R$ 2.057,50 | R$ 2.057,50 | R$ 2.057,50 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000363 |
ATOMM TECNOLOGIA LTDA
11.324.960/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO DE USO DE ICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP. GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID A SERV SEC DE GOVERNO E ARTICULACAO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI005 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021), CONTRATO Nº: 0005 2024.
|
R$ 10.503,00 | R$ 10.503,00 | R$ 10.503,00 |