Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 2024NE0000063 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCAVEIS, PRODUTOS CARNEOS E LACTICINIOS, COMPOSTOS E PREPARADOS QUIMICOS, MATERIAL DESCARTAVEL E DE APOIO; PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E ADOLESCENTE E SEUS EQUIPAMENTOS REMANECESCENTES, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 007 2024.
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R$ 1.565,00 | R$ 1.565,00 | R$ 1.546,22 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000163 |
RANIERIO FARIAS LACERDA DUARTE
***.***.964-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DO PROFESSOR NILTON LUIS ROBERTO DE SALES REGENTE DAS DISCIPLINAS DE HISTORIA E GEOGRAFIA, NAS TURMAS DE 6º AO 9º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI017 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.000,00 | R$ 5.400,00 | R$ 3.024,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000263 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 21/01/2024 | 2024NE0000163 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO MACIEL DOS SANTOS DUARTE ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA COM TRAUMATISMO INTRACRANIANO, FOI CONTRA REFERENCIADO PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000163 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000263 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
***.***.254-57
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO, MANUTENCAO DOS AMBIENTES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICPIO DE GRANITOPE, DISPENSA ADM N° CI19 DV SECADM 2024.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000063 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO MONITORAMENTO DE AMBIENTE NOS PREDIOS E PRACA DO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000063 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICO DE LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOB FORMA DE PLANTOES NO HPP HOSPITAL MARIA SENHORINA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00125 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000063 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 4.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |