Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 2024NE0000642 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000664 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000640 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER NAS DIMENSOES DE 1,5×1 PARA ACAO DO ABRIL AZUL MES DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO QUE ACONTECERA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI116 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000641 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 899,40 | R$ 899,40 | R$ 888,61 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000642 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 415,80 | R$ 415,80 | R$ 410,81 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000643 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 14.375,25 | R$ 14.375,25 | R$ 14.030,24 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000644 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA D HPP DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.339,99 | R$ 10.197,64 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000645 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 292,50 | R$ 292,50 | R$ 288,99 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000646 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 36.720,00 | R$ 36.720,00 | R$ 36.720,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000647 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000648 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000649 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000364 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 9.475,62 | R$ 9.475,62 | R$ 9.475,62 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000564 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.CARGO: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAISNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 27 04 2024
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000564 |
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
35.753.111/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA P PACIENTE UROLOGICO P ESTOMIA CONVEXA 1043MM EM TRATAMENTO PERMANENTE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI098 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | R$ 10.966,80 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000464 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000464 |
IQRAD ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA
28.558.315/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSRIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO DE TESTE DE CONTROLE DDE QUALIDADE E EQUIPAMENTO RAIO X FIXO, TESTE DE AVALIACAODA INTEGRIDADE DOS EPIS; MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTECAO RADIOLOGICA; LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E TESTE DE FUGA DE CABECOTE E PLANO DE PROTECAO RADIOLOGICA. OS SERVICOS CITADOS SE FAZ NECESSARIO PARA A REGULARIZACAO E FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIOX DO HPPMSS. CONTRATACAO DIRETA Nº CI080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 2.325,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000264 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
54.035.798/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00104 2025CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000364 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 955,00 | R$ 955,00 | R$ 955,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000364 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO
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R$ 3.000,00 | R$ 2.208,09 | R$ 2.202,79 |