Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000466 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E DA COZINHA COMUNITARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 12 2024
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001266 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
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R$ 371.032,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001066 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 4.957,25 | R$ 4.957,25 | R$ 4.957,25 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001660 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
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R$ 14.152,38 | R$ 13.972,38 | R$ 13.938,84 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001661 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO E LIMPEZA NOS PATIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MINICIPIO E EXTENSOES. COM A ROCADEIRA DO PRESTADOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI258 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001662 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI259 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001663 |
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 10966192451
29.317.731/0001-47
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PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE DADOS PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OTICA COM 30 MEGA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE.
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R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001664 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COORDENACAO IDENTIFICANDO OS BENS IMOBILIZADOS, AJUSTES CONTABEIS, SANEAMENTO DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES E FORNECER CADASTRO COM INFORMACOES PRECISAS, ONDE LOCALIZADOS E O QUANTO VALEM, EM TODAS AS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI260 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001665 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DEMANDAS ADVINDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI261 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001666 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COORDENACAO IDENTIFICANDO OS BENS IMOBILIZADOS, AJUSTES CONTABEIS, SANEAMENTO DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES E FORNECER UM CADRASTO COM INFORMACOES PRECISAS, ONDE ESTAO LOCALIZADOS E O QUANTO VALEM, EM TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO., CONTRATACAO DIRETA Nº CI263 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001667 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA GESTAO DE DOCUMENTOS NA ORGANIZACAO, CLASSIFICACAO E ARQUIVAMENTO DE DE DOCUMENTACAO NAS UNIDADADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI262 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001668 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E OBSTRUCAO E RENOVACAO DE CALHAS DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI264 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | R$ 7.110,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001669 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, COM FOCO ESPECIFICO NAS ACOES DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA, ASSEGURANDO A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS LEGAIS, ORGANIZANDO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS E FORNECENDO SUPORTE TECNICO POR MEIO DE INFORMACOES E RELATORIOS QUE GARANTAM A TRANSPARENCIA E A EXECUCAO EFICIENTE DAS ACOES VINCULADAS A ATENCAO BASICA. CONTRATAC
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001566 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 1.961,00 | R$ 1.961,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001166 |
FRANCISCO AVELAR PEREIRA JUNIOR
55.642.736/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : PRESTACAO DE SERVICO NO TREINAMENTO E PALESTA COM AGRICULTORES NA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISE DE SOLO E INTERPRETACAO, COM APLICACAO DA SOLUCAO DE ADUBAGEM, E GEOREFERENCIAMENTO DE AREAS PARA ELABORACAO PLANO DE COMBATE A ESTIAGEM , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL., CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000066 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIA DIGITAL, NA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS DO PERCURSO DO 1º PEDAL ECOLOGICO DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 022 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000966 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
55.551.937/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA OS ALUNOS QUE IRAO PRESTAR O SAEPE SISTEMA DEAVALIACAO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI207 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001466 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLGICO (PAQUIMETRIA CORNEANA CENTRAL E PERIFERICA, P.A.M, BIOMETRIA E MEC) DO PACIENTE DIONIZIO DUARTE DE OLIVEIRA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI232 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000366 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA REALIZACAO DE EVENTOS COM OS BENEFICIARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO O CENTRO DE REFERENTECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 855,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000866 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
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R$ 8.848,42 | R$ 8.848,42 | R$ 8.848,42 |