Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 85 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | 2024NE0000866 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO MODESTO DO NASCIMENTO QUE ESTARIA REALIZANDO AVALIACOES MEDICAS E POSTERIOMENTE RECEBENDO ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIROBA CARGO: PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,5, PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 A 17 07 DE 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000866 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/06/2024 | 2024NE0000766 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E PASTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI086.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.489,19 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000566 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
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R$ 3.304,14 | R$ 3.304,14 | R$ 0,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000166 |
FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
***.***.943-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO FEAS E OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA.CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE; Nº DE DIARIAS: 3,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000466 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000066 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO, APRESENTACOES CULTURAL NOS CERIMONIAIS E ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00224 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000660 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER JUNIOR
***.***.134-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTSAL) FEMININO EDICAO 2024, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000661 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER JUNIOR
***.***.134-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTSAL) MASCULINO EDICAO 2024, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000662 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO, ORIENTACAO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO, COM A ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO, ABASTECIMENTOS E CONSERVACAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS, VERIFICACAO DE INTINERARIOS E ORIENTACAO PARA EMBARQUE E DESENBARQUE DE PASSAGEIROS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00128 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000663 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA E VERIFICACAO DE PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00108 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000664 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00043 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000665 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA DIGITACAO, COM ALIMENTACAO DE DADOS DIARIOS, ACOMPANHAMENTO DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00198 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000666 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0067 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000667 |
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
50.390.391/0001-76
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PORTARIA NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00046 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000668 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA SECRETARIA TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00160 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000669 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000766 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 14/05/2024 | 2024NE0000668 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ATENDIMENTOS DAS PSICOLOGAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI122 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.288,00 | R$ 2.288,00 | R$ 2.288,00 | |
| 14/05/2024 | 2024NE0000669 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 05 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MEMORIAL DE PETROLINA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 A 16 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |