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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
13/12/2024 2024NE0001674
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
R$ 2.841,90 R$ 2.841,90 R$ 1.872,64
02/08/2024 2024NE0000674
FRANCISCO GUSTAVO ARAUJO CARVALHO
***.***.114-73
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 1.750,00 R$ 1.575,00 R$ 1.575,00
03/06/2024 2024NE0000674
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 9.884,00 R$ 8.472,00 R$ 8.472,00
20/05/2024 2024NE0000674
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
R$ 835,00 R$ 835,00 R$ 835,00
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