Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 9 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 2024NE0000068 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA PARTICIPAR DO III COLOQUIO SOBRE VIOLENCIA DE GENERO DISCURSOS E PRATICAS INTERDISCIPLINARES E I SIMPOSIO CARIRIENSE SOBRE VIOLENCIA DE GENERO E ODIO AO FEMININO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000168 |
FRANCISCA RAYANE DA SILVA PEREIRA
***.***.434-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DA PROFESSORA CLEMILDA SALES DE OLIVEIRA, REGENTE NAS TURMAS DE 4º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA COM ATESTADO MEDICO DE SEIS MESES APROVADO PELA JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.140,00 | R$ 5.070,00 | R$ 2.839,20 | |
| 02/02/2024 | 2024NE0000268 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ATENDIMENTO NA COPA. DEVIDO NECESSIDADE NA LACUNA DA ESCALA, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI016 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 415,80 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000168 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.992,47 | R$ 14.678,74 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000268 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
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R$ 5.000,00 | R$ 2.471,13 | R$ 2.464,27 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000168 |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO N° 0012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041 2022, CONTRATO N° 00289 2022.CPL.
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R$ 19.200,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000068 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZACAO DE VILAS E POVOADOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00225 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000068 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00182 2022CPL.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000068 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORMACAO INICIAL PARA PROFESSORES, COMPREENDENDO ABERTURA DO ANO LETIVO E REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA ADM Nº CI012 DV SEDUC 2024, CONTRATO Nº: CI 012 2024
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |