Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 89 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 2024NE0000869 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 10.570,28 | R$ 10.570,28 | R$ 10.570,28 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001369 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001069 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.035,00 | R$ 10.035,00 | R$ 10.035,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001269 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA ATENDER ASSISTENCIA MEDICA DA PACIENTE CICERA VANALDE GREGORIO DA SILVA CPF: 030.......10, CONTRATACAO DIRETA Nº 202 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000769 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 2.401,57 | R$ 2.401,57 | R$ 2.401,57 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000169 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL PARA A PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DO EVENTO CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0095 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000969 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERNCIA. RETROESCAVADEIRA DE PLACA: TPD9784 CHASSIS: 1BZ310LATPD009784, RETROESCAVADEIRA DE PLACA EPD9958 CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 046 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001169 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.000,00 | R$ 6.766,00 | R$ 6.766,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000690 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 999,00 | R$ 999,00 | R$ 999,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000691 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00011 2024CPL,
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R$ 1.535,20 | R$ 1.535,20 | R$ 1.535,20 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000692 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 4.816,00 | R$ 4.816,00 | R$ 4.816,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000693 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
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R$ 3.302,20 | R$ 3.302,20 | R$ 3.302,20 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000694 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000695 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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R$ 4.736,00 | R$ 3.677,00 | R$ 3.677,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000696 |
GRAZYELE RIBEIRO DOS SANTOS
***.***.344-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000697 |
INSTITUTO EDUCACIONAL DO CARIRI LTDA
30.634.520/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO: MEDIADOR ESCOLAR C REALIZACAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NA FORMA DE MODULOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2024, CONTRATO Nº: 00016 2024CPL.
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R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | R$ 12.923,28 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000698 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DE AULA INAUGURAL DA EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO. CONTRATACAO DIRETA Nº 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 173,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000699 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE BOLOS PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO PARA MEDIADOR ESCOLAR NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001069 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 A 07 08 2024
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000669 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA
***.***.158-35
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |