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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
23/12/2024 2024NE0001695
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DE REFERENCIA: RES3190 CHASSI: 9BWAG45U6NT107925, COR: BRANCA, ANO:21 22 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS E PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 7.255,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/08/2024 2024NE0000695
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
R$ 4.736,00 R$ 3.677,00 R$ 3.677,00
03/06/2024 2024NE0000695
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO NO SERVICO DE LIMPEZA NAS EDIFICACOES USADAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DA SECRETARIA, SERVICO REALIZADO NO FINAL DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0065.
R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
24/05/2024 2024NE0000695
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA LILIAN DE ARAUJO RIBEIRO, POIS A MESMA ESTARIA RECEBENDO ALTA DO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 05 A 25 05 2024.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
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