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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
23/12/2024 2024NE0001698
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
R$ 579,86 R$ 579,86 R$ 579,86
12/08/2024 2024NE0000698
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DE AULA INAUGURAL DA EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO. CONTRATACAO DIRETA Nº 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 173,00 R$ 173,00 R$ 173,00
05/06/2024 2024NE0000698
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOROES PARA LIMPEZA DE RUAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
R$ 1.522,50 R$ 1.522,50 R$ 1.522,50
25/05/2024 2024NE0000698
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A DIA 27 05 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ERONILDES DE PESSOA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA VALIACAO MEDICA NA CAPITAL DE FORTALEZACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 A 29 05 2024
R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
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