Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001267 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 12 A 28 12 2024.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001270 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 4539X E 77887. EXERCICIO 2024.
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R$ 5.014,35 | R$ 5.014,35 | R$ 5.014,35 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001271 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 6720252, 6720260, 6720244 6720120. EXERCICIO 2024.
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R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001272 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001273 |
JOSE IRAN B RODRIGUES
23.790.859/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKETING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº060 2021, PREGAO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº088 2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.445,00 | R$ 7.445,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001274 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001275 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO DA CONTA 189626.
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R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001276 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 584,20 | R$ 584,20 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0001701 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.599,20 | R$ 1.599,20 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000467 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO EFETUAR LEVANTAMENTO E ANALISE DE APOIAR FAMILIAS, PREVENINDO A RUPTURA DE LACOS, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE FAMILIAS ATENDIDAS OU QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVICOS DISPONIVEIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI128 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000470 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADOS PARA CONFECCAO DE CONVITES E DIVULGACAO PARA A COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA, QUE SERA INAUGURADA NESSE DIA 30 DE DEZEMBRO NA VILA BELA VISTA, DISTRITO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº 132 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000471 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO NOS ENCONTROS COM OS BENEFICIOS DO PAIF. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000472 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 297,95 | R$ 297,95 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000473 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA REALIZACAO DE EVENTOS COM OS BENEFICIARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO O CENTRO DE REFERENTECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000474 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS (REVISTA) PARA INFORMAR AO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL TODOS OS SERVICOS QUE ESTAO SENDO OFERTADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 131 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000475 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA ORIENTACAO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), VISANDO ASSEGURAR SUA CONFORMIDADE PARA O RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI000256 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000476 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMRESSORAS PARA SUPRIR AS NESSECIDADES E GARANTIR PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2133).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000477 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS ( LENCOIS E TOALHAS) PARA O USUARIO DO EQUIPAMENTO CRAS, GONZAGA D SILVA LOURENCO QUE SE ENCONTRA ENFERMO COM NECESSIDADES ESPECIAIS E LIMITACOES FISICAS TEMPORARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 136 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 235,80 | R$ 235,80 | R$ 235,80 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000478 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CRAS E CREAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 130 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.630,00 | R$ 11.630,00 | R$ 11.630,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000479 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO COM CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 135 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |