Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 2024NE0001372 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MIMO (LEMBRANCINHAS) EM MDF COM CORTE A LASER E IMPRESSAO VINIL PARA SEREM OFERTADOS AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DAS ACOES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONTRATACAO DIRETA Nº CI221 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001373 |
PROCTO CENTER LTDA
51.452.562/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALZACAO DE COLONOSCOPIA COM PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA PARA ATENDER ASSISTENCIA MEDICA DA PACIENTE FRANCISCO BENTO SOBRINHO CPF: 412.......68 CONTRATACAO DIRETA Nº 225 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001374 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 953,32 | R$ 953,32 | R$ 953,32 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001375 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES DA SAUDE EM CAMPANHAS DA ATENCAO BASICA. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024
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R$ 4.045,50 | R$ 4.045,50 | R$ 4.045,50 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001078 |
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATO N 185 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 056 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 31 2024.
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R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001079 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
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R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | R$ 3.751,45 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001357 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(PAB)
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R$ 51.000,00 | R$ 41.592,88 | R$ 41.592,88 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0001367 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
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R$ 23.000,00 | R$ 20.977,23 | R$ 20.926,89 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000347 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR SOBRE UMA NOVA INSTALACAO DE UMA NOVA COZINHA COMUNITARIA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 10 2024 A 18 10 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000837 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS DOS POVOADO PARA A SEDE DE GRANITOPE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA DAS ESCOLAS PUBLICAS OBMEP.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0001077 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0001075 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2024
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0001076 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMNISTRACAO JUNTO A VARIOS MINISTERIOS.CARGO: SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 10 2024 A 23 10 2024.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001074 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 A 15 10 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001347 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 3.288,30 | R$ 3.288,30 | R$ 3.248,84 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0001337 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI121 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001057 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO DE DE PAVIMENTACAO DA BELA VISTA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001067 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 106.620,00 | R$ 105.629,97 | R$ 96.820,95 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001070 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINACAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 081 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001071 |
JOAO BEZERRA DE CASTRO
***.***.868-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL LINEAR (12,0KM) NAS ESTRADAS DO SITIO ARARUNA A VENCESLAU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0145.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 |