Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 2024NE0001072 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE OUTUBRO.
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R$ 4.681,30 | R$ 4.681,30 | R$ 4.681,30 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001073 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZADA NO PERIODO NOTURNO NOS DIAS 13, 17, 19, 23, 25 E 27 BEM COMO AOS SABADOS E DOMINGOS, SOB DEMAND DA SECRETARIA DE TRANSPORTES., CONTRATACAO DIRETA Nº CI054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000817 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA E CRECHE BOM MENINO, INCLUINDO DIAGNOSTICO E REPARO DE PECAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 179 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000827 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERNETE A PREGAO ELETRONICO N° 0005 2024 PROCESSO LICITATORIO N°13.
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R$ 4.315,65 | R$ 4.315,65 | R$ 4.315,65 | |
| 08/10/2024 | 2024NE0001327 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001027 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA NO FINAL DE SEMANA NO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 137 2024.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001037 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SERVICO DE MECANICA NA MANUTENCAO DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 139 2024.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001047 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001307 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 14.000,00 | R$ 13.664,70 | R$ 13.536,77 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001317 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I,CONTRATACAO DIRETA Nº CI211A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000337 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CAPACITADORA E ORIENTADORA NO SERVICO ASSISTENCIAIS NO AGENDAMENTO DOS PROGRAMAS ,CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2081)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000807 |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 173 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 672,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000327 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 4.313,90 | R$ 4.313,90 | R$ 4.313,90 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0000798 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
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R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0000799 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
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R$ 8.176,00 | R$ 8.176,00 | R$ 8.176,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001267 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001270 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEIOS DA FACE PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE MARIA ANTONIA DOS SANTOS CPF: 027.......51, CONTRATACAO DIRETA Nº 201 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001271 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 2.752,00 | R$ 2.752,00 | R$ 2.752,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001272 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA OFERTAR AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTAO DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001273 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 2.299,20 | R$ 2.299,20 | R$ 1.182,86 |