Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 2024NE0000177 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO OFERECIDOS NO DESFILE DE VAQUEIROS DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000178 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO, OFERECIDOS NO DESFILE DE VAQUEIROS DA 5º CAVALGADA ZUCA CORDEIRO A SER REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO NA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0099 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 19/09/2024 | 2024NE0000179 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE UMA EMPRESA DE BUFFET QUE ATUE NA PREPARACAO DE BEBIDA E ALIMENTACAO PONTA PARA O CONSUMO PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS E PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM FESTIVIDADES E OU PROJETOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO PE,, CONTRATO Nº 163 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 23 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.969,95 | R$ 5.969,95 | R$ 5.969,95 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001007 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.992,89 | R$ 4.854,74 | R$ 4.843,09 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000765 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000766 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 2.667,08 | R$ 2.667,08 | R$ 2.667,08 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000767 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 6.996,39 | R$ 6.996,39 | R$ 6.996,39 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000768 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE CHAGAS PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 1.797,41 | R$ 1.797,41 | R$ 1.797,41 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000769 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 2.401,57 | R$ 2.401,57 | R$ 2.401,57 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000770 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 2.848,60 | R$ 2.848,60 | R$ 2.848,60 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000771 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000772 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 624,04 | R$ 624,04 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000773 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 20.000,00 | R$ 13.621,19 | R$ 13.588,50 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000774 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DE FORMA EMERGENCIAL, ENQUANTO SE CONCLUI O PL 014PREGAO 006 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI164 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.317,21 | R$ 3.317,21 | R$ 3.317,21 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000775 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DE FORMA EMERGENCIAL, ENQUANTO SE CONCLUI O PL 014PREGAO 006 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI164 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000776 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DO CONCURSO MUNICIPAL DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO IV EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI163 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.910,00 | R$ 2.910,00 | R$ 2.910,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000777 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DO PROJETO UM ENCANTO DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI162 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000778 |
SONIA MARIA SALES
***.***.404-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA NA ESCOLA REINALDO MODESTO PARA REFORCE NA EXECUCAO, SUPERVISAO E ORIENTACAO NOS TRABALHOS EDUCACIONAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 166 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000779 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ADALGIZA ALVES DE ARAUJO DUARTE LOTADA NA ESCOLA MUN PROF HELENA LOPES DE SOUZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A. ( PARECER MEDICO DE 180 DIAS EM ANEXO), CONTRATACAO DIRETA Nº 168 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 4.589,00 | R$ 3.177,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000780 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 70%, EXERCICIO 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 299,34 | R$ 299,34 |