Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 2024NE0001227 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.198,94 | R$ 2.198,94 | R$ 2.172,55 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000317 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 A 12 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000759 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA 20L, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 159 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000760 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PLANEJAMENTO DE DADOS E INFORMACOES DESTINADAS AS REUNIOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NA COMUNIDDE DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº 160 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000761 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CONCURSO MUNICIPAL DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO EDICAO 2024., CONTRATACAO DIRETA Nº CI161 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001197 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 4ª CEGTES PE.CARGO: MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
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R$ 366,07 | R$ 366,07 | R$ 366,07 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000749 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000750 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL,
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R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000751 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00011 2024CPL,
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R$ 724,93 | R$ 724,93 | R$ 724,93 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000752 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.188,90 | R$ 1.188,90 | R$ 1.188,90 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000753 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 2.242,56 | R$ 2.242,56 | R$ 2.242,56 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000754 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 5.074,60 | R$ 5.074,60 | R$ 5.074,60 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000755 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AULAO PREPARTORIO PARA SAEPE NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024 E PARA A SEMANA DA PESSOA COM DEFIENCIA, NO PERIODO DE 21 08 A 29 08 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 154 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.864,02 | R$ 4.864,02 | R$ 4.864,02 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000756 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2024.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.016,00 | R$ 8.016,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000757 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA COPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 154 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 427,70 | R$ 427,70 | R$ 427,70 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000758 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PREMIACAO DO EVENTO CONSURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO, EDICAO 2024 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 06/09/2024 | 2024NE0000172 |
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
47.165.213/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2024 NO DIA 21 SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR NONATO NETO E BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL COM APRESENTACAO DE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA 21 09 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051 2024, CONTRATO Nº: 00177 2024CPL.
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R$ 19.080,00 | R$ 19.080,00 | R$ 19.080,00 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0000307 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 635,80 | R$ 635,80 | R$ 635,80 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0001187 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOSE DOS SANTOS SALES NO HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE. CARGO: MOTORISTA; PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 2024; N° DE DIARIAS: 0,5.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000747 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 156 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 |