Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 2024NE0000974 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 45.000,00 | R$ 30.693,67 | R$ 30.557,61 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000975 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO E DO CANTEIROS CENTRAIS DA AV JOSE SRAIVA XAVIER.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000976 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NOS ENTORNOS DA ESTRADA QUE LIGA OS POVOADOS DE LAGOA NOVA E CASA DE PEDRA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI125 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000977 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA.
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R$ 262,55 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000978 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MANEJO.
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R$ 262,55 | R$ 262,55 | R$ 262,55 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000979 |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NOS FINAIS DE SEMANA, NA MANUTENCAO DAS PRINCIPAIS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI126 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001147 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ACOES DO SETEMBRO AMARELO QUE ACONTECERA NAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001157 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.507,65 | R$ 1.507,65 | R$ 1.507,65 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001167 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.505,36 | R$ 4.505,36 | R$ 4.505,36 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001170 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 09 2024 ATENDENDOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO GABRIEL PEREIRA ACOMPANHADO PELO SEU RESPONSAVEL AURICELIO PEREIRA DA SILVA, PARA QUE O PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO HEMOCE LOCALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 A 04 09 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000743 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE NO DIA 30 DE AGOSTO, COM TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI152 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000744 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, REFERENTE AO EMPENHO DE NUMERO 533 QUE FOI PAGO COM RECURSO DIFERENTE.
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R$ 8.418,20 | R$ 8.418,20 | R$ 8.418,20 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0000745 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023, REFERENTE AO EMPENHO DE NUMERO 566 QUE FOI PAGO COM RECURSO DIFERENTE.
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R$ 3.304,14 | R$ 3.304,14 | R$ 3.304,14 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0001137 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 08 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000287 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 536,00 | R$ 536,00 | R$ 536,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000738 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI148 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000739 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A COMEMORACAO DE DIA DO ESTUDANTE QUE CONTECERA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI153 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000740 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER DE DUAS PORTAS 534L DESTINADO A CONSERVACAO DE FRIOS DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI149 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000741 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LVES SILVEIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI150 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | R$ 1.012,50 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000742 |
DAVID HENRIQUE DA CRUZ SANTOS
***.***.264-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO, QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES SUPLEMENTARES, DE APRIMORAMENTO ESTUDANTIL, COM HABILIDADES, FISICA, MATEMATICA E ENGENHARIA, COM DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DE FORMA LUDICO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADA ATE O LOCAL DO EVENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO E REGULAMENTO DO CONCURSO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |