Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0000487 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ESPECIALIZADA NO CRAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, VISANDO GARANTIR UM AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DE HIGIENIZACAO QUE NAO PODE SER REALIZADA DURANTE A SEMANA DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE USUARIOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 143 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000497 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RECOLHIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 2.032,88 | R$ 2.032,88 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000074 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282243 EXERCICIO 2024.
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R$ 294,03 | R$ 294,03 | R$ 294,03 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000075 |
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166426
36.539.105/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00016 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2021, CONTRATO Nº: 00074 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001697 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 34.445,97 | R$ 34.445,97 | R$ 1.696,35 | |
| 23/12/2024 | 2024NE0001700 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 1.075,14 | R$ 1.075,14 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001247 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISPOSICAO E REALIZACAO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO EDICAO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA Nº DV00009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2024, CONTRATO Nº: 00137 2024CPL.
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R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0001257 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO PATIO DE FEIRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE GRANITO LOCALIZADO NO POVOADO DA BELA VISTA, S N ZONA RURAL MUNICIPIO DE GRANITO (PE), TOMADA DE PRECOS Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL
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R$ 18.394,88 | R$ 18.394,88 | R$ 18.026,98 | |
| 19/12/2024 | 2024NE0000457 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 38 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 9.227,16 | R$ 9.227,16 | R$ 9.227,16 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001087 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2024.
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R$ 147.517,71 | R$ 147.517,71 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001097 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS DE FORMATURA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS E FAMILIARES, CONTRATACAO DIRETA Nº 229A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0001687 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 12 2024..
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000070 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 14.438,21 | R$ 14.438,21 | R$ 9.177,51 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000071 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2024. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 1.403,86 | R$ 1.403,86 | R$ 1.403,86 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000072 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVICO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANOS DOS FUNCIONARIOS E PARCEIROS DA SERETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL, CONTRATACAO DIRETA Nº 025 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000073 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ATIVIDADES REALIZADAS POR ESSA SECRETARIA.
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R$ 1.841,65 | R$ 1.841,65 | R$ 1.841,65 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001074 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 19.418,37 | R$ 19.418,37 | R$ 19.418,37 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001075 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 3.601,50 | R$ 3.601,50 | R$ 3.601,50 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001076 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 1.162,62 | R$ 1.162,62 | R$ 1.162,62 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001077 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 005 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0013 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
|
R$ 4.146,75 | R$ 4.146,75 | R$ 4.146,75 |