Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 2024NE0000700 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : AQUISICAO DE DOIS DISPOSITIVOS PORTATEIS (NOTEBOOK) PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 142 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 5.978,00 | R$ 5.978,00 | R$ 5.978,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000701 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2024.
|
R$ 300.000,00 | R$ 286.422,24 | R$ 262.777,29 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000702 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
|
R$ 50.000,00 | R$ 28.240,00 | R$ 26.028,20 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000703 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
|
R$ 5.000,00 | R$ 3.326,03 | R$ 3.076,59 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000704 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
|
R$ 120.000,00 | R$ 119.922,48 | R$ 119.922,48 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000705 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
|
R$ 182,00 | R$ 182,00 | R$ 182,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000706 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00033 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 8.825,00 | R$ 5.295,00 | R$ 5.295,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000707 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00129 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 8.825,00 | R$ 6.707,00 | R$ 5.295,00 | |
| 12/08/2024 | 2024NE0000957 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000157 |
F & A LUCENA LTDA
21.604.395/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COMPLETA, INCLUINDO SUCOS E REFRIGERANTES NA CIDADE DE EXU, DESTINADOS A EQUIPE DO ARTISTA NONATO NETO DURANTE A APRESENTACAO NA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 089 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000047 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS E DEMANDAS DO VIVEIRO MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 013 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000937 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 16.700,00 | R$ 13.360,00 | R$ 13.360,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000947 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADVINDAS PARA ASSISTENCIAR NA ORGANIZACO DO EVENTO DA 19º EXPOGRANITO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0043 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001076 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
|
R$ 6.594,35 | R$ 6.594,35 | R$ 6.515,22 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001077 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 296,40 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001078 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
|
R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 276,64 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001079 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SUADECAFHPPFMS PREGAO ELETRONICO Nº 00007 2023
|
R$ 1.729,20 | R$ 1.729,20 | R$ 1.708,45 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0001087 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107 E 3880 1112 EXERCICICIO 2024.
|
R$ 1.000,00 | R$ 912,68 | R$ 820,67 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000274 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS CONDICIONALIDADES CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 024.
|
R$ 4.473,00 | R$ 4.473,00 | R$ 4.473,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000275 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTENTORES PARA O ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS FRESCOS DO PROGRAMA PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS) DOADOS A REDE DE ASSISTECIA SOCIAL, COM INTUITO DE AJUDAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, CONTRATACAO DIRETA Nº 065 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |