Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 2024NE0000897 |
LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA
53.613.530/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO AGRICOLA MAQUINA PESADA DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO, EM DOACAO DA CODEVASF A ASSOCIACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO COM O OBJETIVO DE ATUACAO NO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0036 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000907 |
JURACY DA SILVA
00.573.132/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VASO DECORATIVO COM BUQUE DE FLOR ARTIFICIAL PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.
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R$ 225,20 | R$ 225,20 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000917 |
RENAN DE LIMA FREIRE
53.350.778/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL E AJUDANTE NA COORDENACAO DE EQUIPES DE ELETRICISTAS, SUPRINDO DEMANDAS DAS INSTALACOES ELETRICAS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 115 2024.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000927 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE E ADAPTACAO DE BOMBONAS DE 200L PARA COLETA E ACOMODACAO DERESIDUOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001070 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 45.000,00 | R$ 6.348,86 | R$ 6.272,68 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001071 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIA DE TRABALHOS NAS UBSS.
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R$ 1.403,61 | R$ 1.403,61 | R$ 1.403,61 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001072 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 2.036,41 | R$ 1.952,75 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001073 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 5.099,39 | R$ 5.050,64 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001074 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 08 2024 COM O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E A RESPONSAVEL PELO MESMO ALRILENE GONCALVES DO SANTOS, PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 A 08 08 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001075 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 321,00 | R$ 321,00 | R$ 317,15 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000272 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2024.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000273 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL E AJUDANDE DE CARGA E DESCARGA NO TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIARPAA EM PETROLINA E LAGOA GRANDE, QUE SAO DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 066 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0001067 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 06 08 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO E EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 A 07 08 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000677 |
MARIA AUCILEIDE PEREIRA
***.***.764-02
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000678 |
DAVID KAUAN LOPES DA SILVA
***.***.943-30
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000679 |
LAYLLA THAIS DO N. SIQUEIRA
***.***.874-30
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000687 |
RENAN DE LIMA FREIRE
***.***.564-77
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000670 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000671 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
***.***.994-38
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000672 |
FERNANDO LEONEL FERREIRA
***.***.584-11
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 |