Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 2024NE0000673 |
VITORIA HELLEN LEANDRO DE OLIVEIRA
***.***.764-20
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000674 |
FRANCISCO GUSTAVO ARAUJO CARVALHO
***.***.114-73
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000675 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 007 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 007 2023.
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R$ 4.638,51 | R$ 4.638,51 | R$ 4.638,51 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000676 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
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R$ 3.897,18 | R$ 3.897,18 | R$ 3.897,18 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001047 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 16.512,78 | R$ 16.512,78 | R$ 16.512,78 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001057 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 4.356,90 | R$ 4.356,90 | R$ 4.356,90 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000137 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO COMO DJ NOS INTERVALOS DOS SHOWS DA 19° EXPGRANITO NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0074 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000147 |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE ACRILICO FINO PARA CONFECCAO DE CONVITES DO EVENTO DA EXPOGRANITO DESTINADOS AS AUTORIDADES DA REGIAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0078 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000257 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA BASICA PARA A CASA DA JUVENTUDE.
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R$ 1.664,30 | R$ 1.664,30 | R$ 1.664,30 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000267 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000270 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2024
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R$ 1.000,00 | R$ 479,16 | R$ 479,16 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000271 |
VINICIUS BRITO LOCIO DE ALENCAR
56.176.640/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL PARA ATENDER 70 ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, EM AULAS SEMANAIS., CONTRATACAO DIRETA Nº 00060 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000647 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CAPACITADORA DAS AUXILIARES DE COZINHA JUNTO A ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 138 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000657 |
MAYZA HELLEN LEANDRO DE OLIVEIRA
***.***.614-07
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000667 |
WAGNER ATANEL DOS SANTOS SALES
***.***.624-83
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000877 |
JEILHA MARIA LUCENA SANTOS
***.***.488-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12.000 KG DE SILO DE MILHO, ENSACADO E COM TRANSPORTE INCLUSO, PARA FORNECIMENTO AOS ANIMAIS QUE ESTARAM EXPOSTOS DURANTE A 19° EXPOGRANITO NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0034 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000878 |
LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA 87999315400
27.672.893/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SONORIZACAO DE AMBIENTE E LOCUCAO DE PISTA DURANTE A EXPOGRANITO, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0030 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000879 |
ASCCOD ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV
09.146.660/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 120 BAIAS, DESMONTAVEIS, INTERLIGADAS E INTERCAMBIAVEIS, MEDINDO 3MX3M, COM 1M DE ALTURA E COM ACESSO DE UM LADO, PARA ACOMODACAO DE CAPRINOS E OVINOS DURANTE A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0029 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000887 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE MADEIRA, EM AREA DE ALONGAMENTO DE ESTRADA DO SITIO ANGICAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI111.
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R$ 3.055,36 | R$ 3.055,36 | R$ 3.055,36 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0001037 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 |