Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 2024NE0000973 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO MAC RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 9.727,68 | R$ 9.727,68 | R$ 7.891,95 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000974 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC)
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R$ 30.000,00 | R$ 21.999,20 | R$ 21.999,20 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000975 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC)
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R$ 18.000,00 | R$ 17.367,56 | R$ 17.367,56 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000976 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC)
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R$ 50.000,00 | R$ 47.060,94 | R$ 47.060,94 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000977 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(EFETIVOS SAUDEMAC)
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R$ 38.000,00 | R$ 37.149,46 | R$ 37.149,46 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000978 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 10.243,46 | R$ 10.243,46 | R$ 10.243,46 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000979 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 7.778,26 | R$ 7.778,26 | R$ 7.778,26 | |
| 18/07/2024 | 2024NE0000237 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 2.156,90 | R$ 2.156,90 | R$ 2.156,90 | |
| 17/07/2024 | 2024NE0000867 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONAS DE 200 LITROS USADAS NA COLETA DE LIXO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0091 2024.
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R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | R$ 1.460,00 | |
| 16/07/2024 | 2024NE0000117 |
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA
30.331.267/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIAS 09 DE AGOSTO DE 2024 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ESTADUAL E NACIONAL BANDA MUSICAL SEU DESEJO YARA TCHE E ALESSANDRO COM APRESENTACAO MINIMA 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL, PIROTECNICA E LUMINOSIDADE NO DIA 09 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00007 2024, PROCESS
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R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 237.500,00 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000857 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000847 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 07 PARA SURUBIM CIDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES A AGENDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE., CARGO: MOTORISTA; N° DE DIARIAS: 1,0; PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 07 A 13 07.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 12/07/2024 | 2024NE0000957 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ISUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM PROCESSO PREGAO ELETRONICO N° 00005 2023.
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R$ 3.783,00 | R$ 3.783,00 | R$ 3.737,60 | |
| 10/07/2024 | 2024NE0000947 |
NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14.595.725/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 1.569,90 | R$ 1.569,90 | R$ 1.551,06 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000937 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO AO RHD EM MULHERES RHDNEGATIVO NA GESTACAO DE UMA CRIANCA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI158 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.332,00 | R$ 2.332,00 | R$ 2.304,02 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000617 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA A EREF PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, DESTACANDO O LANCAMENTO DO PROJETO DE ESCOLA INTEGRAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 632,00 | R$ 632,00 | R$ 632,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000807 |
AMADEUS ALVES FILHO
***.***.524-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NA ESTRADA SAINDO DO SITIO COLINA, PASSANDO NA PITOMBEIRA E GRAVATA, FINALIZANDO NO SITIO SELADA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0095 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.975,00 | R$ 2.975,00 | R$ 2.469,86 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000817 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000827 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DE DADOS PARA ORGANIZACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0053 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000837 |
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
***.***.973-04
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VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) TONELADAS DE BAGACO DE CANA DESTINADAS ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DA 19º EXPOGRANITOPE A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10, E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0027 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |