Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 2024NE0000927 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IARA OLIVEIRA DOS SANTOS ONDE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE; CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 07 20240
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000107 |
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
***.***.524-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO POVOADO DE MATO GROSSO. APRESENTACAO ARTISTICA NILDO DO ACORDEON E BANDA, EVENTO ESSE QUE SERA REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.260,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000227 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) AFAGU 01 PADRAO (ORNAMENTACAO, ASSEPSIA, TANATO, VELORIO, TRANSLADO) PRESTADO AO FALECIDO CICERO PEREIRA DA SILVA DIA 02 07.
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R$ 2.094,41 | R$ 2.094,41 | R$ 1.993,88 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000570 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 900,50 | R$ 900,50 | R$ 900,50 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000571 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 2.863,52 | R$ 2.863,52 | R$ 2.863,52 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000572 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 3.070,00 | R$ 2.158,80 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000573 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA PINTADINHA A LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº 120 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.036,80 | R$ 7.624,80 | R$ 7.624,80 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000574 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A EQUIPE SEDUC E FORMADORES MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000575 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DOS ESPACOS DE REUNIOES E FORMACOES OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. INCLUSO MATERIAL DO CONTRATADO, CONTRATACAO DIRETA Nº 123 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 421,00 | R$ 421,00 | R$ 421,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000576 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA. INCLUINDO DIAGNOSTICO, REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 124 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000577 |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DOS 6(SEIS) CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO COMO ESCRITURACAO CONTABIL PARA GERAR BALANCOS E LIVRO CAIXA, DCTF, ESOIAL E ECF, REFERENTE AO ANO DE 2023, CONTRATACAO DIRETA Nº 125 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000578 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA POR ATE CINCO ANOS 2 FOLHAS.
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R$ 43,67 | R$ 43,67 | R$ 43,67 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000579 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 128 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000587 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
54.900.125/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 1º ANO NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, COMUNIDADE DE BELA VISTA GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.916,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000597 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA
54.245.595/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00114 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000607 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000768 |
JOSIVAL ALENCAR DA SILVA
***.***.444-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO NA LIMPEZA DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 29° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0074.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000769 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.000,00 | R$ 3.828,83 | R$ 3.645,05 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000770 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA SELETIVANO APOIO PARA LIMPEZA NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI102.
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R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000771 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS PRETICAS DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO NAS RUAS E NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0076.
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R$ 8.472,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |