Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 2024NE0000772 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0073.
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000773 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA DESOBSTRUCAO DE INJETORES, LUBRIFICACAO DE TRILHOS, LIMPEZA DE SENSOR, E AJUSTE DE MANGUEIRAS DAS IMPRESSORAS L3250 EPSON, ULTILIZADA NO ATENDIMENTO NA SALA DA ADMINITRACAO NA SEDE DA PREFEITURA, COMO TAMBEM A L3958 ULTILIZADA NO ATENDIMENTO DO SETOR PESSOAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI066 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 593,00 | R$ 593,00 | R$ 593,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000774 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA SELETIVANO APOIO PARA LIMPEZA NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0075.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000775 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 A 05 07 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000776 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 A 05 07 2024.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000777 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 A 05 07 2024.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000778 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) DO BAIRRO ULISSES GUIMARAES DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO , DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 00011 2023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 020 2023 CONTRATO N° 00015 2023 CPL.
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R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000779 |
CICERO NACELIO HENRIQUE DUARTE
***.***.624-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO NA LIMPEZA DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0081.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000780 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0080.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000781 |
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
***.***.134-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO OPERACIONAL NOS REPAROS E MANUTENCAO NA LIMPEZA DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ONDE OCORRERA A 29° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0079.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000782 |
FRANCISCO AVELAR PEREIRA JUNIOR
55.642.736/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE NO APOIO E FOMENTO A PECUARIA BOVINA LEITEIRA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000783 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA Nº DV00011 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 2.154,00 | R$ 2.154,00 | R$ 2.154,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000784 |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBAS INDENIZADAS DA SERVIDORA MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS DUARTE.
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R$ 2.196,44 | R$ 2.196,44 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000785 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO E MAPEAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVA NO DISTRITO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0009.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000786 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO EM EDICAO DE CADASTROS PARA EMISSAO DE NOTAS, PLANILHAS E CADASTROS DOS PRESTADORES DA SECRETARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0082.
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R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000787 |
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E REVISAO NA MOTO TITAN 150 PLACA PFI 7548 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000788 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.
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R$ 4.797,56 | R$ 4.797,56 | R$ 4.797,56 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000789 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0085.
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R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000790 |
ALEX PEREIRA DE BRITO
54.125.494/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO E MAPEAMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVA NO DISTRITO DE MATO GROSSO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0010.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000791 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO 2024.
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R$ 2.882,48 | R$ 2.882,48 | R$ 2.882,48 |