Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 2024NE0000723 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA IMPLANTACAO E RENOVACAO DE CERCA, ROCO MANUAL, REPOSICAO DE ESTACAS DA ESTRADA SITIO ARARUNA, LAGOA NOVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000076 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE REFEICOES QUE SERA SERVIDO NO ALMOCO DOS VAQUEIROS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000077 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS PARA A PREPARACAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS, NO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2048).
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000078 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E AGUA MINERAL PARA CAFE DA MANHA DOS VAQUEIROS E COMISSAO ORGANIZADORA, NO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2051).
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R$ 926,00 | R$ 926,00 | R$ 926,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000079 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO ASSESSORAMENTO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, E EXECUCAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2051).
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000807 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA PTERIGIO DA PACIENTE ROSEINEIDE HENRIQUE DA SILVA CPF: 081.541.58407, CONTRATACAO DIRETA Nº CI137 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 08/06/2024 | 2024NE0000075 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMUPE, AO GOVERNO DO ESTADO E AS OUTRAS SECRETARIAS ESTADUAIS. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 5,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 06 A 14 06 DE 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000517 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE PARA ATENDENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO COLABORACAO EM FOCO: AVANCANDO JUNTOS PELA EDUCACAO EM PERNAMBUCO E TRAZER UM ONIBUS ESCOLAR RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO PARA O MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICO Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 2024 A 12 06 2024.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000527 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO DO TELHADO E CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 111 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000701 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETES, PARA ATENDER NECESSIDADE DE EQUIPES DE TRABALHO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL PARA REALIZACAO DE CADASTROS IMOBILIARIOS, TRABALHO ESSE QUE E FEITO EM CAMPO, POR TANTO A NECESSIDADE DE EQUIPAMENTO MOVEL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000702 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMUPE, AO GOVERNO DO ESTADO E A OUTRAS SECRETARIAS ESTADUAIS.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 06 A 14 06 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000703 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DO II FORUM NACIONAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 14 06 2024.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000704 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI062 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 4.000,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000705 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI032 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000706 |
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE ATIVIDADES E ACOES DE LEVANTAMENTO DE POTENCIALIDADES DO SETOR PRODUTIVO JUNTO A MORADORES E ASSOCIACOES NO SITIO RETIRO E REGIAO CIRCUNVIZINHO, ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000707 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM(UBER) PARA VIAGEM A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DO II FORUM NACIONAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA MULHERES.
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R$ 252,39 | R$ 252,39 | R$ 252,39 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000708 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO REALIZADO PELA SEC. ESPORTE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0008.
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R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000709 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA Nº DV00011 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 1.660,25 | R$ 1.660,25 | R$ 1.660,25 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000710 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PLANILHA ORCAMENTARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000711 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS E TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 873,50 | R$ 873,50 | R$ 873,50 |