Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 2024NE0000712 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS E TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 512,80 | R$ 512,80 | R$ 512,80 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000713 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS E SECRETARIAS LOTADAS NO FUNDO PROPIO MUNICIPAL, EXERCICIO 2024
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R$ 30.000,00 | R$ 29.775,94 | R$ 28.544,47 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000714 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONSULTOR TECNICO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00045 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000715 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000716 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE ESPORTES PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000717 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NO SETOR DE FINANCAS DA PREFEITURA,CONTRATACAO DIRETA Nº 064 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000718 |
LAURICE EUFRASIO CORDEIRO
53.530.807/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS QUE SE CONTRATA PARA EDICAO DE CADASTRO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MORADIA LEGAL,CONTRATACAO DIRETA Nº CI044 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000719 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DOS DEPOSITOS DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0067.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000720 |
FRANCISCO NETO FRAZAO
53.751.938/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS AOS SABADOS E DOMINGOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000721 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0068.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000722 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAO GRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, IMOVEL: LOCALIZDO NA AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0069.
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R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000798 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDORA NO HPP MARIA SENHORNHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000799 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOSE DOS SANTOS SALES NO HOSPITAL SAO CAMILO EM CRATOCE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000197 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024
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R$ 2.237,41 | R$ 2.237,41 | R$ 2.237,41 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000795 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM MOTORISTA EM TRANSFERENCIA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA IZABEL MOREIRA DE SOUZA E RN NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000796 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA JUNINO PARA ORNAMENTACO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI135 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 06/06/2024 | 2024NE0000797 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE JOSE MANOEL DA CRUZ, CPF: 041.128.59473, CONTRATACAO DIRETA Nº CI136 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000700 |
CICERA MARIA DE ARAUJO
***.***.654-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.CARGO: CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOSNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 06 2024
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000793 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI058 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000794 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS, PARA MONTAGEM DE KITS PARA SEREM OFERTADOS PARA AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D QUE ACONTECERA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI133 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |