Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 2024NE0000772 |
MARTHA THAYLE PEREIRA CORDEIRO
***.***.444-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE A PETROLINA, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0 CD (ART. 54 §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000773 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 8.869,60 | R$ 8.869,60 | R$ 8.656,73 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000774 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, A PACIENTE REALIZARA CONSULTA E TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 0506 04 A 07 05 2024
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000775 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 4.649,46 | R$ 4.649,46 | R$ 4.593,67 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000776 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 236,00 | R$ 236,00 | R$ 233,17 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000777 |
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
29.775.313/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 86,40 | R$ 86,40 | R$ 85,36 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000778 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DANIFICADAS DAS CAMERAS DE SEGURANCA DO HPPMSS, DEVIDO AS MESMAS APRESENTAREM DEFEITOS APOS QUEDA DE ENERGIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI129 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.099,80 | R$ 1.099,80 | R$ 1.099,80 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000779 |
WESLEI FERREIRA LIMA
***.***.033-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICOS, NO ATENTENDIMENTO DE REFERNCIAR PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE PARA OUTRA UNIDADES DE SAUDE. CONTRATACAO DIRETA Nº CI131 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.352,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000780 |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DAS ENGRENAGENS DA MAQUINA DE RAIOX, SENDO NECESSARIO REPARACAO IMEDIATA, CONTRATO Nº: 00132 2024.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000781 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA DE ESTOFADO DE TRES POLTRONAS UTILIZADA PARA PACIENTES EM OBSERVACAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ONDE OS MESMO ESTAO DANIFICADOS, NECESSITANTO DE RESPAROS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI130 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.786,00 | R$ 1.786,00 | R$ 1.500,24 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000782 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 2.381,80 | R$ 2.381,80 | R$ 2.353,22 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000783 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 2.187,00 | R$ 2.187,00 | R$ 2.160,76 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000784 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 1.756,40 | R$ 1.756,40 | R$ 1.735,32 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000785 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.502,87 | R$ 2.502,87 | R$ 2.472,84 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000786 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DA PACIENTE ROSEINEIDE HENRIQUE DA SILVA CPF:081.541.58407, CONTRATACAO DIRETA Nº CI134 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000787 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06 A 04 06 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000788 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES DAS CONDICIONALIDADES DE SAUDE DAS FAMILIAS NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, COM APRIMORAMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI138 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000789 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICOGERENCIAL ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUANTO AS ACOES DE PLANEJAMENTO E GESTAO VISANDO APLICACAO DOS PLANOS DE ACAO E PROJETOS FIRMADOSVOLTADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENCAO BASICA, MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0145 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | R$ 11.980,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000790 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DADOS JUNTO AO SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 2020 E IN 65 2023 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) CONTRATACAO DIRETA Nº CI129A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.200,00 | R$ 9.600,00 | R$ 8.000,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000791 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA AS CAMPANHAS QUE SAO REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI148A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |