Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001675 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 2.240,68 | R$ 2.240,68 | R$ 2.213,79 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001676 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 1.101,97 | R$ 1.101,97 | R$ 1.088,75 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001677 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.252,64 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001678 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.877,20 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001679 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.188,94 | R$ 1.188,94 | R$ 1.174,67 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0000447 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 3.267,89 | R$ 3.267,89 | R$ 3.267,89 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0000437 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 2.419,00 | R$ 2.419,00 | R$ 2.419,00 | |
| 10/12/2024 | 2024NE0001047 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VIAGEM AO GRE SERTAO DO ARARIPE NA CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O MESMO PARTICIPAR DO COLEGIADO E ENTREGA DE PREMIACAO DE RECONHECIMENTO PELO COMPROMISSO E PARCERIA COM A EDUCACAO MUNICIPAL.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001217 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 12 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE : PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 10 12 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001627 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS ESPECIAL CONTROLADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CAF HPP FMS, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº00007 2023.
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R$ 188,10 | R$ 188,10 | R$ 188,10 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0001617 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA EROINA DA SILVA BATISTA NA CLINICA OFTALMO, EM GARANHUNSPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 12 2024 A 05 12 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000217 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LONAS 440G PERSONALIZADAS COM REFORCO E ILHOES PARA EVENTOS ALUSIVOS EM COMEMORACAO AOS 161 ANOS DE EMANCIPACAO E 61 ANOS DE REEMANCIPACAO POLITICA DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI30 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001017 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001027 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE OURICURIPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001037 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E NAS DEMANDAS PERTINENTES A SUA FUNCAO, CONFORME AS ORIENTACOES E NECESSIDADES DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 292 2023.
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R$ 211,20 | R$ 211,20 | R$ 211,20 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001173 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 A 03 12 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001174 |
FRANCISCO WILLIAM DO NASCIMENTO
32.337.590/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRAS E LAMPADAS, E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA RSM9E75, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001175 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GANDULA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE GRANITO, GRANITAO 2024. ABRANGENDO 52 JOGOS DISTRIBUIDOS ENTRE ASERIE A E B INCUINDO FINAIS E SEMIFINAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00026 2024.
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R$ 3.806,72 | R$ 3.806,72 | R$ 3.806,72 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001176 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MESARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, GRANITAO 2024, REALIZANDO MARCACAO DE SUMULA, CONTROLE DE TEMPO, DE GOLS E DE PENALIDADES E ETC. ABRANGENDO 52 JOGOS DO CAMPEONATO DISTRIBUIDOS ENTRE SERIE A E B, CONTRATACAO DIRETA Nº 00025 2024.
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R$ 4.056,00 | R$ 4.056,00 | R$ 4.056,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001177 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, GRANITAO 2024 DE GRANITOPE. NO QUE TANGE A ADMINISTRACAO DO APLICATIVO DO CAMPEONATO, QUE MONITORA TODAS AS 52 PARTIDAS, ASSIM COMO SALDO DE GOLS, COLOCACAO DAS EQUIPES NA TABELA DE CLASSIFICACAO E CRAQUES DAS PARTIDAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00027 2024.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |