Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2024 | 2024NE0000710 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA O HPP, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 3.031,00 | R$ 3.031,00 | R$ 2.994,63 | |
| 25/05/2024 | 2024NE0000711 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA O HPP, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 860,30 | R$ 860,30 | R$ 849,98 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000437 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIMEPE EDUCACAO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS DE DESAFIOS: CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO.CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICO MUNICIPALNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000697 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, DA CASA DE APOIO E PARA RECEBER MATERIAL.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05 2024
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000057 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE APOIO NO FINAL DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI038 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 23/05/2024 | 2024NE0000647 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA EM EDIFICACOES DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000147 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE MELHORIAS, JUSTIFICADA DEVIDO A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.209,50 | R$ 1.209,50 | R$ 1.209,50 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000157 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CREAS. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 182,85 | R$ 182,85 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000671 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000672 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000673 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM A DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000674 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000675 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA LIMPEZA E CAPINACAO MANUAL E RETIRADA DE ENTULHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI117 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000676 |
RAFAEL LUIS DE MORAES JUNIOR
55.040.587/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA APOIO OPERACIONAL E E ADMINISTRATIVO DA CASA DE APOIO NA CAPITAL DE RECIFEPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI117 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.296,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000677 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.104,00 | R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000678 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 05 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 05 A 24 05 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000679 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 7.740,00 | R$ 7.740,00 | R$ 7.647,12 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000687 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000407 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTA DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE); FOMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100% DA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099A CD (ART. 9
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000417 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL COM IDENTIFICACAO DE METAS E ACOES A CUMPRIR DAS ESCOLAS INFANTIS ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI098 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |