Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1168 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 2024NE0001474 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 11 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/11/2024 | 2024NE0000387 |
FABRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.504-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO DO SISAN PERNAMBUCO. CARGO: NUTRICIONISTA Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001471 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI128 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001472 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001137 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 9.476,66 | R$ 8.841,26 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001147 |
LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.700.435/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE E LUIS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA FORMA QUE SEGUE: PROCESSO LICITATORIO Nº 029 2018INEXIGIBILIDADE Nº 004 2018CHAMADA PUBLICA 003 2018CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 082 2018SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES A SEGUIR DISCRIMINADAS, COMPREENDENDO OS LOTES E SERVICOS: A) LOTE 01 DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
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R$ 24.088,84 | R$ 24.088,84 | R$ 22.932,58 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001467 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLGICO (PAQUIMETRIA CORNEANA CENTRAL E PERIFERICA, P.A.M, BIOMETRIA E MEC) DO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI232 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001470 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 3.000,00 | R$ 2.803,76 | R$ 1.602,50 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000197 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 A 12 11 DE 2024.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000907 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150, EXERCICIO 2024.
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R$ 200,00 | R$ 182,78 | R$ 182,78 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000917 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2024.
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R$ 720.000,00 | R$ 714.429,41 | R$ 522.586,30 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000927 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
54.020.381/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00102 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000937 |
KAMILA MIRELLY DA SILVA SANTOS 12759659461
42.367.223/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00145 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0000947 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0000897 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE EXUPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMOS REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0001127 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ROZELINA GABRIEL DOS SANTOS, DEVIDO ATETADO MEDICO DE 07 DIAS (COPIA EM ANEXO), CONTRATACAO DIRETA Nº 0049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 352,80 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000376 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 529,50 | R$ 529,50 | R$ 529,50 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000377 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO EM PLANTAO NO FINAL DE SEMANA NO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 096 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000378 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE RANCHARIA NO PROGRAMA PAIF. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
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R$ 647,28 | R$ 647,28 | R$ 647,28 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000379 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM REUNIOES PROMOVIDAS COM USUARIOS DE PROGAMAS DA ASSITENCIA SOCILA NO PROGRAMA PAIF. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
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R$ 4.135,40 | R$ 4.135,40 | R$ 4.135,40 |