VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLA MUNICIPAIS PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL,

VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : AQUISICAO DE DOIS DISPOSITIVOS PORTATEIS (NOTEBOOK) PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 142 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00033 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00129 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA

VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERTANIAPE, PARA PARTICIPAR DA 50ª ESPOCOSE PARA DIVULGACAO DA 19ª EXPOGRANITO QUE ACONTECERA NO MES DE AGOSTOCARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 2024

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS MAC RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA SELETIVANO APOIO PARA LIMPEZA NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI102.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 07 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLAUCIA MARIA CORDEIRO LACERDA DE SENA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 07 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETES, PARA ATENDER NECESSIDADE DE EQUIPES DE TRABALHO DO PROGRAMA MORADIA LEGAL PARA REALIZACAO DE CADASTROS IMOBILIARIOS, TRABALHO ESSE QUE E FEITO EM CAMPO, POR TANTO A NECESSIDADE DE EQUIPAMENTO MOVEL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COMUPE, AO GOVERNO DO ESTADO E A OUTRAS SECRETARIAS ESTADUAIS.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 06 A 14 06 2024.