Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001271 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 6720252, 6720260, 6720244 6720120. EXERCICIO 2024.
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R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000471 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO NOS ENCONTROS COM OS BENEFICIOS DO PAIF. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2024 | 2024NE0000071 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2024. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 1.403,86 | R$ 1.403,86 | R$ 1.403,86 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001071 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 4.928,61 | R$ 4.928,61 | R$ 4.928,61 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001671 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 5.503,33 | R$ 5.503,33 | R$ 4.010,47 | |
| 29/11/2024 | 2024NE0001571 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 2.886,53 | R$ 2.886,53 | R$ 2.157,16 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0001171 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024 A 29 11 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000971 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001471 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PREDOSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI128 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000371 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR MONDIAL 3L PARA NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI094 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 261,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000871 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 9.364,36 | R$ 9.364,36 | R$ 9.364,36 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001371 |
ANTONIO ALDAIL GOMES DA SILVA
***.***.684-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE RADIOLOGIA NO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI122 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 100,80 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001071 |
JOAO BEZERRA DE CASTRO
***.***.868-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL LINEAR (12,0KM) NAS ESTRADAS DO SITIO ARARUNA A VENCESLAU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0145.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001271 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 2.752,00 | R$ 2.752,00 | R$ 2.752,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000771 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA PREGAO ELETRONICO SRP N° 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024.
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R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | R$ 3.137,41 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0000171 |
HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA
00.886.833/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVAFESTIVAL 5ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2024, CACHE ARTISTICO DE CANTOR CANINANA DO FORRO COM APRESENTACAO DE 1H40MIN COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E LUMINOSIDADE NO DIA 21 09 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050 2024, CONTRATO Nº: 00176 2024CPL.
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R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 76.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001171 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ROSICLEIDE PEREIRA CORDEIRO RESIDENTE NO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000971 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CONDICAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA SECRETARIA TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.500,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000710 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EREF ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 144 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.785,30 | R$ 1.785,30 | R$ 1.785,30 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000711 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA DESTINADAS A PDRONIZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, GESTORES E PROFESSORES DO AEE, CONTRATACAO DIRETA Nº 146 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |