Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | 2024NE0000712 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 795,00 | R$ 795,00 | R$ 667,80 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000713 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 12.239,27 | R$ 12.239,27 | R$ 12.239,27 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000714 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 12.573,56 | R$ 12.573,56 | R$ 12.573,56 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000715 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 13.228,50 | R$ 13.228,50 | R$ 13.228,50 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000716 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL, O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTES DE TERMOS E CONDICOES PARA REALIZACAO DO EVENTO COM 08 TURMAS CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS 08 HORAS E CURSO DE MONITOR 12 HORAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 7.680,00 | R$ 7.680,00 | R$ 7.680,00 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000717 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000718 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2024 | 2024NE0000719 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O 1º CIRCUITO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS FUTSAL EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE COM TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATACAO DIRETA Nº 157 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001071 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIA DE TRABALHOS NAS UBSS.
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R$ 1.403,61 | R$ 1.403,61 | R$ 1.403,61 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000671 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
***.***.994-38
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000271 |
VINICIUS BRITO LOCIO DE ALENCAR
56.176.640/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL PARA ATENDER 70 ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, EM AULAS SEMANAIS., CONTRATACAO DIRETA Nº 00060 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0000871 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA DE ENGENHARLA PARA ELAB0RACAO DE PR0JETOS DE ESTRADAS VICINAIS E DRENAGEM NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00024 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2024, CONTRATO Nº: 00167 2024CPL.
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R$ 48.150,00 | R$ 48.150,00 | R$ 48.150,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000971 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2024.(MAC),
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R$ 63.517,30 | R$ 63.517,30 | R$ 47.003,02 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000571 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 2.863,52 | R$ 2.863,52 | R$ 2.863,52 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000771 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS PRETICAS DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO NAS RUAS E NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0076.
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R$ 8.472,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000871 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000710 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PLANILHA ORCAMENTARIA DA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000711 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS E TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 873,50 | R$ 873,50 | R$ 873,50 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000712 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS E TINTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 0022023, PREGAO ELETRONICO Nº 000012023, PROCESSO LICITATORIO 0152023.
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R$ 512,80 | R$ 512,80 | R$ 512,80 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000713 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS E SECRETARIAS LOTADAS NO FUNDO PROPIO MUNICIPAL, EXERCICIO 2024
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R$ 30.000,00 | R$ 29.775,94 | R$ 28.544,47 |