Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2024 | 2024NE0000711 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA O HPP, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 860,30 | R$ 860,30 | R$ 849,98 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000671 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000371 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, ROTA 11 ? INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 102,611966 KM+21KM(NOVOS ALUNOS)= 123,611966KM, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2024, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.573,56 | R$ 12.573,56 | R$ 12.573,56 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000571 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000571 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 391,25 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000471 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPUTADOR USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000471 |
INSTITUTO VIVER
21.851.634/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL EM APARELHO DO MUNICIPIO C EMISSAO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E OU HOSPITAL HPP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2022 E CONTRATO Nº: 00017 2022CPL,
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R$ 8.211,00 | R$ 8.211,00 | R$ 8.211,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000271 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA TRANSPORTE E DESTNACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUES SEPTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA (CARGA DE 10M3).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000371 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 661,00 | R$ 661,00 | R$ 661,00 | |
| 27/02/2024 | 2024NE0000371 |
MODELAJE
08.119.968/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI024 .
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000071 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000171 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DA SERVIDORA ANTONIA REGILANIA GONCALVES, PROFESSORA DOS ANOS INICIAIS NAS TURMAS DE 3º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HELENA LOPES DE SOUZA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENCA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.419,60 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000271 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF NA SEDE DO MUNICIPIO, UBS POVOADO DE RANCHARIA UBS POVOADO MATO GROSSO UBS SITIO MALHADA BONITA, AMBOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2024, CONTRATO Nº: 00001 2024CPL.
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R$ 113.240,63 | R$ 110.595,14 | R$ 108.383,24 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000171 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000271 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000171 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000071 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00147 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000071 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA TECNICA COMO APOIO OPERACIONAL E ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00091 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000071 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE A NOTA DE N° 4 DO EMPENHO 1030 1 DE 2023.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |