Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 2024NE0000724 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 0072 2022CPL, 4° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 11/06/2024 | 2024NE0000725 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000723 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA IMPLANTACAO E RENOVACAO DE CERCA, ROCO MANUAL, REPOSICAO DE ESTACAS DA ESTRADA SITIO ARARUNA, LAGOA NOVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000720 |
FRANCISCO NETO FRAZAO
53.751.938/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS AOS SABADOS E DOMINGOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0033 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000721 |
ELLEN VICTORIA FELIZARDO DE OLIVEIRA 15504897475
45.022.940/0001-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0068.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000722 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAO GRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO, IMOVEL: LOCALIZDO NA AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0069.
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R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000172 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TEXTIL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0031 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 467,00 | R$ 467,00 | R$ 461,40 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000472 |
IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437
46.149.730/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00120 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000672 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00141 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000072 |
F. DIAS TECIDOS
04.738.579/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO JUNINA EDICAO 2024 MUNICIPIO DE GRANITOPE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0045 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 285,60 | R$ 285,60 | R$ 285,60 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000772 |
MARTHA THAYLE PEREIRA CORDEIRO
***.***.444-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE A PETROLINA, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0 CD (ART. 54 §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000720 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 05 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR RELIZANDO EXAMES MEDICOS REFERETE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE, CARGO: PRESTADOR DE SERVICO, N° DE DIARIAS 0,5.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000721 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.183,75 | R$ 2.183,75 | R$ 2.183,75 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000722 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000723 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.106,25 | R$ 1.106,25 | R$ 1.106,25 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000724 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.944,50 | R$ 1.944,50 | R$ 1.944,50 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000725 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 225,15 | R$ 225,15 | R$ 225,15 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000726 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTIVOS MEDICAMENTOS CONTROLADOSESPEICAIS P ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM USO NAS UBSUNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 012 2023. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00012 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2024, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL
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R$ 3.682,50 | R$ 3.682,50 | R$ 3.638,31 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000727 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.134,29 | R$ 1.134,29 | R$ 1.134,29 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000728 |
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE
10.462.477/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA O HPP, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 247,00 |