Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 19 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2024 | 2024NE0000729 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.900,04 | R$ 3.900,04 | R$ 3.900,04 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000672 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
|
R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000372 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000572 |
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES E SITIOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 313,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000572 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
|
R$ 1.121,00 | R$ 1.121,00 | R$ 1.121,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000472 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FIM DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0044.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000472 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
|
R$ 204,60 | R$ 204,60 | R$ 202,14 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000272 |
ALEX PEREIRA DE BRITO
54.125.494/0001-60
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MALHADA BONITA, PITOMBEIRA E LAGOA NOVA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00100 2024CPL.
|
R$ 14.120,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000372 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES D HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
|
R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000372 |
CHARLES CRISTIANE DAS NEVES
05.445.990/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSULTORIA EM GESTAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000072 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TERCO DE FERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 2.000,00 | R$ 1.464,80 | R$ 1.464,80 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000172 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DE JOSE ESMERALDO FREIRES BEZERRA, PROFESSOR EFETIVO, APOSENTADO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS SERIES FINAIS (6º A 9º ANO) NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, UMA VEZ QUE O CARGO ENCONTRASE VACANTE, AGUARDANDO A CANDIDATA APROVADA NO CONCURSO PL Nº001 2020,ASSUMIR SUAS FUNCOES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI021 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 2.839,20 | |
| 07/02/2024 | 2024NE0000272 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOSE VIEIRA DE ARAUJO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000272 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONAS PLASTICAS E CAL PARA PINTURA DO MEIO FIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
|
R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000172 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE LEVANDO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA NASCIMENTO REDIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA TRATAMENTO DE C.A.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000172 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000072 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000072 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000072 |
JOSAFA DUARTE DE SA
***.***.894-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DISPENSA ADM N° C124 DV.
|
R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 |