Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 2024NE0000732 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 100.000,00 | R$ 67.285,67 | R$ 67.285,67 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000733 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.082,17 | R$ 6.067,57 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000734 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.200,00 | R$ 6.337,99 | R$ 6.322,78 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000735 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SE
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R$ 200.000,00 | R$ 198.576,19 | R$ 198.099,61 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000736 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NOS PROCEDIMENTOS ADMINITRATIVOS EM HOMEOFFICE, COLETA E ENTREGA DE DOCUMENTACAO ENCAMINHADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AS DEMAIS SECRETARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 065 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000737 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E PREPARACAO DE ALIMENTACAO EM REUNIAO DE TRABALHO NA DIVERAS SECRETARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000173 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00103 2022CPL.
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R$ 11.340,00 | R$ 11.340,00 | R$ 11.340,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000473 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000673 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS AREAS VOLTADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000073 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA CAFE E LANCHES DOS DESFILE VAQUEIROS E QUADRILHAS JUNINAS NO EVENTO A SER REALIZADO NO 22 DE JUNHO SAO JOAO CULTURAL, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.001,00 | R$ 6.001,00 | R$ 6.001,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000773 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 8.869,60 | R$ 8.869,60 | R$ 8.656,73 | |
| 02/06/2024 | 2024NE0000739 |
FRANCISCA NATALIA MONTEIRO
28.833.398/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA TECNICA EM ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE IZABEL MOREIRA DE SOUZA GESTANTE COM HD: OLIGOHIDRAMIO, REGULADA PARA PETROLINAPE HOSPITAL DOM MALAN.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000730 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.379,99 | R$ 4.379,99 | R$ 4.379,99 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000731 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.095,42 | R$ 4.095,42 | R$ 4.095,42 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000732 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.972,50 | R$ 1.972,50 | R$ 1.972,50 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000733 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.223,25 | R$ 2.223,25 | R$ 2.223,25 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000734 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.136,75 | R$ 1.136,75 | R$ 1.136,75 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000735 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.376,25 | R$ 3.376,25 | R$ 3.376,25 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000736 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NA SEDE E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
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R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000737 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
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R$ 23,50 | R$ 23,50 | R$ 23,50 |