Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 19 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2024 | 2024NE0000738 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MONSENHOR GILPE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALEXANDRE PEIXOTO XAVIER,CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 05 A 02 06 2024
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000673 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE ACORDO COM A DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
|
R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000373 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES TIPO: CAFE, ALMOCO E LANCHE DA TARDE. PARA ATENDER DEMANDA DE ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE MAI DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0074 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 5.588,05 | R$ 5.588,05 | R$ 5.588,05 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000573 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ABRIL 2024.
|
R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | R$ 3.726,93 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000573 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 04 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENT MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 A 25 04 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000473 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A REFORMA, FISCALIZACAO E ORCAMENTO DO CENTRO SOCIAL, DA COZINHA COMUNITARIA E UBS DA LAGOA NOVA.
|
R$ 597,84 | R$ 597,84 | R$ 597,84 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000473 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 130,42 | |
| 12/03/2024 | 2024NE0000273 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA DE SERVICO NA MODELAGEM DE BICAS MEDINDO 9M CADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA N° CI35 CD.
|
R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000373 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
|
R$ 838,00 | R$ 838,00 | R$ 838,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000373 |
JUARTES SERIGRAFIA E BRINDES
02.745.281/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA SER DISTRIBUIDO PARA TODAS AS SERVIDORAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONTRATACAO DIRETA Nº CI003 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 717,50 | R$ 717,50 | R$ 717,50 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000073 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCO DE FERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA FMAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 2.000,00 | R$ 687,50 | R$ 687,50 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000173 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 50.000,00 | R$ 47.400,00 | R$ 40.229,58 | |
| 07/02/2024 | 2024NE0000273 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000173 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 5.665,50 | R$ 5.665,50 | R$ 5.665,50 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000273 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO LICECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PDG6219 ANO 2024.
|
R$ 132,53 | R$ 132,53 | R$ 132,53 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000173 |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PICKUP DESTINADO A FISCALIZACAO DE OBRAS E TRANSPORTE DE EQUIPE EM CAMPO NA ELABORACAO DE PROJETOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. ANO MINIMO 2020.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: RIC7F43 CE COMBUSTIVEL: GASOLINA FISCALIZACAO DE OBRAS E TRANSPORTE
|
R$ 43.500,00 | R$ 43.500,00 | R$ 43.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000073 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTAO DE CONVENIOS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV, E PRESTACAO DE CONTASCONVITE Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023 CONTRATO Nº: 00028 2023CPL
|
R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000073 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADE DE OURICURI E ARARIPINA.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000073 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE COMUNICACAO INTERNA.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |