Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2024NE0001274 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2024.
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R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | R$ 4.696,07 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000474 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS (REVISTA) PARA INFORMAR AO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCIAL TODOS OS SERVICOS QUE ESTAO SENDO OFERTADOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 131 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 26/12/2024 | 2024NE0000074 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282243 EXERCICIO 2024.
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R$ 294,03 | R$ 294,03 | R$ 294,03 | |
| 17/12/2024 | 2024NE0001074 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA (PROGRAMA ENSINO INTEGRAL). REFERENTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 004 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0012 2024. LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023,
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R$ 19.418,37 | R$ 19.418,37 | R$ 19.418,37 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001674 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 2.841,90 | R$ 2.841,90 | R$ 1.872,64 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001174 |
FRANCISCO WILLIAM DO NASCIMENTO
32.337.590/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRAS E LAMPADAS, E PARACHOQUE TRASEIRO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA RSM9E75, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0001574 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DAS FERIAS DA SERVIDORA HELOISA MORGANA ALVES DA SILVA. SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI0136 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000974 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 14/11/2024 | 2024NE0001474 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 11 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0000374 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR DE INTERNACAO NO CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DA ASSISTENCIA E PACIENTE DA SAUDE GONZAGA DA SILVA LOURENCO. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0000874 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 121 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 336,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001374 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 953,32 | R$ 953,32 | R$ 953,32 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001074 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA
***.***.778-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 10 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALZIADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PRESTADOR DE SERVICO MOTORISTA, N° DE DIARIAS: 1,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 A 15 10 DE 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001274 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.066,60 | R$ 1.066,60 | R$ 1.066,60 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000774 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DE FORMA EMERGENCIAL, ENQUANTO SE CONCLUI O PL 014PREGAO 006 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI164 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.317,21 | R$ 3.317,21 | R$ 3.317,21 | |
| 17/09/2024 | 2024NE0000174 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO PALCO, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS PARA REALIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 180 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 004 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 049 2024.
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R$ 1.559,80 | R$ 1.559,80 | R$ 1.559,80 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000749 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | R$ 1.301,50 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000747 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 156 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000748 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A III EDICAO DO PROJETO UM ENCANTO DE LEITURA , DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI155 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0001174 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |