IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AOS DIRETORES ESCOLARES MUNICIPAIS NO PLANEJAMENTO DE REUNIOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 158 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE NO DIA 30 DE AGOSTO, COM TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI152 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE PANIFICACAO PARA COMPLEMENTAR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR (ITEM DESERTO PROCESSO PREGAO ELETRONICO 001) PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2024, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO, REFERENTE AO EMPENHO DE NUMERO 533 QUE FOI PAGO COM RECURSO DIFERENTE.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023, REFERENTE AO EMPENHO DE NUMERO 566 QUE FOI PAGO COM RECURSO DIFERENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER DE DUAS PORTAS 534L DESTINADO A CONSERVACAO DE FRIOS DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI149 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LVES SILVEIRA NO DISTRITO DE BELA VISTA GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI150 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO, QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES SUPLEMENTARES, DE APRIMORAMENTO ESTUDANTIL, COM HABILIDADES, FISICA, MATEMATICA E ENGENHARIA, COM DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DE FORMA LUDICO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADA ATE O LOCAL DO EVENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO E REGULAMENTO DO CONCURSO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS CONDICIONALIDADES CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 08 2024 COM O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E A RESPONSAVEL PELO MESMO ALRILENE GONCALVES DO SANTOS, PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 A 08 08 2024

VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA, DISPENSA Nº DV00025 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042 2024, CONTRATO Nº: 00168

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC)

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A EQUIPE SEDUC E FORMADORES MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 122 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA SELETIVANO APOIO PARA LIMPEZA NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DEVIDO A REALIZACAO DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0075.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA0 DE SERVIC0 NA L0CACA0 DE TRAT0R DE ESTELRA PARA EXECUCA0 SERVIC0S DE LLMPEZA DE TERREN0S DO MUNICIPIO. VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA NEW HOLLAND 7D, DISPENSA Nº DV00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022 2024, CONTRATO Nº: 00145 2024CPL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIS, HIDRAULICOS E SANITARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL, COM APRESENTACAO DE ARQUIVOS DIGITAL, IMPRESSO E PLANTAS NECESSARIAS AO PROJETO, CONTRATO 286 2023, 1° TERMO ADITIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO DE N° 147 2024.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO DE N° 146 2024.