Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 79 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2024 | 2024NE0000741 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR PACIENTE IZABEL MOREIRA DE SOUZA GESTANTE COM HD: OLIGOHIDRAMIO, REGULADA PARA PETROLINAPE HOSPITAL DOM MALAN.
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R$ 175,50 | R$ 175,50 | R$ 175,50 | |
| 20/05/2024 | 2024NE0000674 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000374 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 758,00 | R$ 758,00 | R$ 758,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000574 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
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R$ 8.673,97 | R$ 8.673,97 | R$ 8.673,97 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000574 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9248639 PLACA: SNQ9B28 KM: 10748 REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0106 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 473,12 | R$ 473,12 | R$ 467,44 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000474 |
SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA
07.737.545/0001-24
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS ESPECIFICAS PARA PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0002.
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R$ 2.662,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | |
| 01/04/2024 | 2024NE0000474 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.037,40 | |
| 12/03/2024 | 2024NE0000274 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COMERCIAL LIVRE C BUFFET POR PESSOA COM PREPARO DE ALIMENTACAO DE PRATOS A LA CARTE ALMOCO, SEM ADICAO DE BEBIDAS ALCOOLICAS, COM TODO STAFF NECESARIO PARA EVENTO, CONTRATO Nº: 00036 2024.
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R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000374 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000374 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
***.***.024-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023.
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R$ 4.768,00 | R$ 4.768,00 | R$ 4.005,12 | |
| 21/02/2024 | 2024NE0000074 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
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R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 31.416,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000174 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E FILMAGENS DO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES E NO ENCONTRO DA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.420,00 | R$ 5.420,00 | R$ 5.420,00 | |
| 07/02/2024 | 2024NE0000274 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL APAMI LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000174 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000274 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, JANEIRO 2024.
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R$ 3.562,35 | R$ 3.562,35 | R$ 3.562,35 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000174 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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EMPENHO EQUIVALENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE MATO GROSSO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0052 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000074 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMUNICACAO INTERNA, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE DIARIAS E ACESSORMANETO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL(SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00240 2022,
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R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000074 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000074 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA EM CADEIRAS, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |